货款讨账要账是商业交易中常见的环节，当客户拖欠货款时，为了确保公司的资金流转和利益，需要采取一系列措施来追回欠款。以下是一些建议的步骤和策略：

1. 明确欠款情况：首先，需要明确欠款的金额、时间以及合同中的相关条款。这有助于在后续的讨账过程中保持清晰和准确。
2. 及时沟通：与客户进行及时沟通是解决问题的关键。通过电话、邮件或面对面的方式，向客户说明欠款情况，并询问其还款计划。在沟通过程中，要保持礼貌和耐心，尽量避免产生冲突。
3. 发送催款通知：如果客户未能按照承诺的时间还款，可以发送书面的催款通知。这封通知应明确欠款金额、还款日期以及可能采取的法律措施。书面催款通知可以作为法律证据，为后续的法律行动提供支持。
4. 协商还款计划：如果客户表示愿意还款但暂时无法一次性还清，可以与其协商制定一个合理的还款计划。这有助于减轻客户的还款压力，同时也能够确保公司能够逐步收回欠款。
5. 采取法律手段：如果客户拒绝还款或无法联系到客户，可以考虑采取法律手段来追回欠款。这包括向法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。在此过程中，需要准备充分的证据来支持自己的主张，并遵循法律程序和规定。
6. 委托第三方机构：如果公司内部无法追回欠款，可以考虑委托专业的讨债公司或律师事务所等第三方机构来协助处理。这些机构通常具有丰富的经验和专业的技能，能够更有效地追回欠款。
7. 保持记录：在整个讨账要账的过程中，保持详细的记录非常重要。这包括与客户的沟通记录、催款通知、还款计划以及法律文件等。这些记录有助于跟踪讨账进度，并在必要时提供证据。